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        審核人

         

         

         

         

         

        2020年度

         

         

        寧夏工商職業技術學部門決算公開

         

        目錄

        第一部分  部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分  2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分  2020度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            二、收入決算情況說明

            三、支出決算情況說明

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明

        (二)政府采購情況說明

        (三)國有資產占有使用情況說明

        (四)預算績效管理工作開展情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  單位概況

        一、部門職責

           (一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;研究制定學院改革、發展和管理的規劃、制度并組織實施。

           (二)依據有關規定和實際需要調整學科、專業設置;開展第二,三產業中、高等職業教育;制定教學計劃,組織開展教學活動;加強教學管理和素質教育。

           (三) 制定招生方案并組織實施,對學生進行全面教育和管理,加強對畢業生就業工作的指導。

           (四) 根據國家和自治區的有關政策,不斷深化學院內部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。

           (五)認真履行學院國有資產管理職能,充分發揮其社

        會效益。

        (六)開展教學和其他相關課題的研究;組織校際間的合作和交流。

        (七)完成自治區教育廳交辦的其他工作任務。

         二、機構設置

        從預算單位構成看,寧夏工商職業技術學院為二級預算單位。編制決算單位為1個。

         

         

         

         


        第二部分  2020度部門決算表

        收入支出決算總表






        公開01表

        公開部門:寧夏工商職業技術學院





        金額單位:元

        收入

        支出

        項目

        行次

        決算數

        項目(按功能分類)

        行次

        決算數

        欄次


        1

        欄次


        2

        一、財政撥款收入

        1

        196,430,248.53

         

        一、一般公共服務支出

        28

        810,000.00

          其中:政府性基金預算財政撥款

        2


        二、外交支出

        29


        二、上級補助收入

        3


        三、國防支出

        30


        三、事業收入

        4

        37,400,000.00

         

        四、公共安全支出

        31


        四、經營收入

        5


        五、教育支出

        32

        216,202,429.26

         

        五、附屬單位上繳收入

        6


        六、科學技術支出

        33


        六、其他收入

        7

        9,401,631.94

         

        七、文化體育與傳媒支出

        34



        8


        八、社會保障和就業支出

        35

        10,823,018.41


        9


        九、醫療衛生與計劃生育支出

        36

        3,636,000.00


        10


        十、節能環保支出

        37



        11


        十一、城鄉社區支出

        38



        12


        十二、農林水支出

        39



        13


        十三、交通運輸支出

        40



        14


        十四、資源勘探信息等支出

        41



        15


        十五、商業服務業等支出

        42



        16


        十六、金融支出

        43



        17


        十七、援助其他地區支出

        44



        18


        十八、國土海洋氣象等支出

        45



        19


        十九、住房保障支出

        46

        7,956,067.12

         


        20


        二十、糧油物資儲備支出

        47



        21


        二十一、其他支出

        48



        22


        二十二、債務還本支出

        49



        23


        二十三、債務付息支出

        50


        本年收入合計

        24

        243,231,880.47

         

        本年支出合計

        51

        239,427,514.79

           用事業基金彌補收支差額

        25

        0.00

           結余分配

        52


           年初結轉和結余

        26

        91,532,501.12

         

           年末結轉和結余

        53

        95,336,866.80

         

        總計

        27

        334,764,381.59

         

        總計

        54

        334,764,381.59

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

         

        收入決算表











        公開02表

        公開部門:寧夏工商職業技術學院






        金額單位:元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱






















        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        243,231,880.47

        196,430,248.53


        37,400,000.00 



        9,401,631.94

        2011008

         引進人才費用

        810,000.00

        810,000.00






        2011409

         知識產權宏觀管理

        5,000.00

        5,000.00






        2050201

         學前教育

        338,840.00

        338,840.00






        2050205

         高等教育

        300,000.00

        300,000.00






        2050299

        其他普通教育支出

        2,260,858.00

        2,260,858.00






        2050302

        中專教育

        3,184,300.00

        3,184,300.00






        2050305

        高等職業教育

        200,547,796.94

        153,746,165.00


        37,400,000.00



        9,401,631.94

        2050399

         其他職業教育支出

        10,000,000.00

        10,000,000.00






        2060203

         自然科學基金

        70,000.00

        70,000.00






        2060404

         科技成果轉化與擴散

        300,000.00

        300,000.00






        2080502

         事業單位離退休

        4,170,959.60

        4,170,959.60






        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        6,611,000.00

        6,611,000.00






        2080506

        機關事業單位職業年金繳費支出

        41,058.81

        41,058.81






        2101102

        事業單位醫療

        3,636,000.00

        3,636,000.00






        2210201

        住房公積金

        5,568,167.12

        5,568,167.12






        2210203

        購房補貼

        2,387,900.00

        2,387,900.00






        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

         

         

         

        支出決算表










        公開03表

        公開部門:寧夏工商職業技術學院





        金額單位:元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱



















        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        239,427,514.79 

        149,151,311.31

        90,276,203.48 




        2011008

         引進人才費用

        810,000.00


        810,000.00




        2050201

         學前教育

        338,840.00


        338,840.00




        2050205

         高等教育

        300,000.00


        300,000.00




        2050299

        其他普通教育支出

        2,260,858.00


        2,260,858.00




        2050302

        中專教育

        1,207,128.93


        1,207,128.93




        2050305

        高等職業教育

        211,672,901.33

        126,736,225.78

        84,936,675.55




        2050399

         其他職業教育支出

        422,701.00


        422,701.00




        2080502

          事業單位離退休

        4,170,959.60

        4,170,959.60





        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        6,611,000.00

        6,611,000.00





        2080506

         機關事業單位職業年金繳費支出

        41,058.81

        41,058.81





        2101102

        事業單位醫療

        3,636,000.00

        3,636,000.00





        2210201

        住房公積金

        5,568,167.12

        5,568,167.12





        2210203

        購房補貼

        2,387,900.00 

        2,387,900.00 





        注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表








        公開04表

        公開部門:寧夏工商職業技術學院







        金額單位:元

            入

            出

           目

        行次

        決算數

         目(按功能分類)

        行次

        決算數

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

           次


        1

           次


        2

        3

        4

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        196,430,248.53

         

        一、一般公共服務支出

        29

        810,000.00

         

        810,000.00

         


        二、政府性基金預算財政撥款

        2


        二、外交支出

        30





        3


        三、國防支出

        31





        4


        四、公共安全支出

        32





        5


        五、教育支出

        33

        155,382,003.35

         

        155,382,003.35

         



        6


        六、科學技術支出

        34





        7


        七、文化體育與傳媒支出

        35





        8


        八、社會保障和就業支出

        36

        10,823,018.41

         

        10,823,018.41

         



        9


        九、醫療衛生與計劃生育支出

        37

        3,636,000.00

         

        3,636,000.00

         



        10


        十、節能環保支出

        38





        11


        十一、城鄉社區支出

        39





        12


        十二、農林水支出

        40





        13


        十三、交通運輸支出

        41





        14


        十四、資源勘探信息等支出

        42





        15


        十五、商業服務業等支出

        43





        16


        十六、金融支出

        44





        17


        十七、援助其他地區支出

        45





        18


        十八、國土海洋氣象等支出

        46





        19


        十九、住房保障支出

        47

        7,956,067.12

         

        7,956,067.12

         



        20


        二十、糧油物資儲備支出

        48





        21


        二十一、其他支出

        49





        22


        二十二、債務還本支出

        50





        23


        二十三、債務付息支出

        51




        本年收入合計

        24

        196,430,248.53

         

        本年支出合計

        52

        178,607,088.88

         

        178,607,088.88

         


        年初財政撥款結轉和結余

        25

        26,245,465.89

         

        年末財政撥款結轉和結余

        53

        44,068,625.54

         

        44,068,625.54

         


        一、一般公共預算財政撥款

        26

        26,245,465.89

         


        54




        二、政府性基金預算財政撥款

        27



        55




        總計

        28

        222,675,714.42

         

        總計

        56

        222,675,714.42

         

        222,675,714.42

         


        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

         

         

        一般公共預算財政撥款支出決算表







        公開05表

        公開部門:寧夏工商職業技術學院


        金額單位:元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱










        欄次

        1

        2

        3

        合計

        178,607,088.88

        105,771,550.53

        72,835,538.35 

        2011008

         引進人才費用

        810,000.00


        810,000.00

        2050201

         學前教育

        338,840.00


        338,840.00

        2050205

         高等教育

        300,000.00


        300,000.00

        2050299

        其他普通教育支出

        2,260,858.00


        2,260,858.00

        2050302

        中專教育

        1,207,128.93


        1,207,128.93

        2050305

        高等職業教育

        155,382,003.35

        83,356,465.00

        67,496,010.42

        2050399

         其他職業教育支出

        422,701.00


        422,701.00

        2080502

          事業單位離退休

        4,170,959.60

        4,170,959.60


        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        6,611,000.00

        6,611,000.00


        2080506

         機關事業單位職業年金繳費支出

        41,058.81

        41,058.81


        2101102

        事業單位醫療

        3,636,000.00

        3,636,000.00


        2210201

        住房公積金

        5,568,167.12

        5,568,167.12


        2210203

        購房補貼

        2,387,900.00

        2,387,900.00


        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表









        公開06表

        公開部門:寧夏工商職業技術學院







        單位:元

        經濟分類

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        經濟分類

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        經濟分類

        科目編碼

        科目名稱

        決算數

        301

        工資福利支出

        84,424,596.01

         

        302

        商品和服務支出

        17,175,994.92

         

        310

        資本性支出


        30101

        基本工資

        17,557,232.08

         

        30201

        辦公費

        107,378.78

         

        31001

        房屋建筑物購建


        30102

        津貼補貼

        14,446,408.00

         

        30202

        印刷費


        31002

        辦公設備購置


        30103

        獎金

        22,085,670.00

         

        30203

        咨詢費


        31003

        專用設備購置


        30106

        伙食補助費


        30204

        手續費


        31005

        基礎設施建設


        30107

        績效工資

        14,479,060.00

         

        30205

        水費

        1,400,905.64

         

        31006

        大型修繕


        30108

        機關事業單位基本養老保險費

        6,611,000.00

         

        30206

        電費

        2,232,806.97

         

        31007

        信息網絡及軟件購置更新


        30109

        職業年金繳費

        41,058.81

         

        30207

        郵電費


        31008

        物資儲備


        30110

        職工基本醫療保險繳費


        30208

        取暖費

        5,850,580.01

         

        31009

        土地補償


        30111

        公務員醫療補助繳費


        30209

        物業管理費

        4,103,068.90

         

        31010

        安置補助


        30112

        其他社會保障繳費


        30211

        差旅費


        31011

        地上附著物和青苗補償


        30113

        住房公積金

        5,568,167.12

         

        30212

        因公出國(境)費用

        474,227.09

         

        31012

        拆遷補償


        30114

        醫療費

        3,636,000.00

         

        30213

        維修(護)費

        255,577.36

         

        31013

        公務用車購置


        30199

        其他工資福利支出


        30214

        租賃費


        31019

        其他交通工具購置


        303

        對個人和家庭的補助

        4,170,959.60

         

        30215

        會議費


        31021

        文物和陳列品購置


        30301

        離休費

        396,948.00

         

        30216

        培訓費


        31022

        無形資產購置


        30302

        退休費

        3,204,100.00

         

        30217

        公務招待費

        25,599.00

         

        31099

        其他資本性支出


        30303

        退職(役)費


        30218

        專用材料費

        160,430.50

         

        312

        對企業補助


        30304

        撫恤金

        551,111.60

         

        30224

        被裝購置費


        31201

        資本金注入


        30305

        生活補助

        18,800.00

         

        30225

        專用燃料費


        31203

        政府投資基金股權投資


        30306

        救濟費


        30226

        勞務費

        656,440.00

         

        31204

        費用補貼


        30307

        醫療費補助


        30227

        委托業務費


        31205

        利息補貼


        30308

        助學金


        30228

        工會經費


        31299

        其他對企業補助


        30309

        獎勵金


        30229

        福利費


        313

        對社會保障基金補助


        30310

        個人農業生產補貼


        30231

        公務用車運行維護費


        31302

        對社會保險基金補助


        30399

        對其他個人和家庭的補助支出


        30239

        其他交通費用


        31303

        補充全國社會保障基金





        30240

        稅金及附加費用


        399

        其他支出





        30299

        其他商品和服務支出

        1,908,980.67

         

        39906

        贈與





        307

        債務利息及費用支出


        39907

        國家賠償費用支出





        30701

        國內債務付息


        39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





        30702

        國外債務付息


        39999

        其他支出





        30703

        國內債務發行費用







        30704

        國外債務發行費用





        人員經費合計

        88,595,555.61

         

        公用經費合計

        17,175,994.92

         

        合計

        105,771,550.53

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

         

         

         

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













        公開07表


        公開部門:寧夏工商職業技術學院








        金額單位:元


        2020年度預算數

        2020年度決算數


        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費


        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12


        1,800,000.00

        1,500,000.00




        300,000.00

        499,826.09

        474,227.09




        25,599.00


        注:2020年度預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數據取自F03表。


        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












               公開08表


        公開部門:寧夏工商職業技術學院





        金額單位:元


        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余


        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出




        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合計






























































        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表



        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入總計243,231,880.47,支出總計239,427,514.79元。與年相比,收入總計減少8,961,351.62元,下降3.56%,主要原因是項目撥款減少;總計減少3,173,008.04元,下降1.31%,主要原因是本年收入減少。

        二、收入決算情況說明

        2020年度收入合計243,231,880.47元,其中:財政撥款收入196,430,248.53元,占80.76%;事業收入37,400,000.00元,占15.38%;其他收入9,401,631.94元,占3.86%。

        三、支出決算情況說明

        2020年度支出合計239,427,514.79元,其中:基本支出149,151,311.31元,占62.29%;項目支出90,276,203.48元,占37.71%。

           四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收入總計196,430,248.53元,支出總計178,607,088.88元。與上年相比,財政撥款收入總計減少19,320,479.14元,下降8.96%,主要原因是財政項目撥款減少;財政支出總計減少13,055,319.27元,下降6.81%,主要原因是財政項目支出減少。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出178,607,088.88元,占本年支出合計的79.60%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少13,055,319.27元,下降6.81%,主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。

        2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出178,607,088.88元,主要用于以下方面:如:一般公共服務(類)支出810.00元,占0.45%;教育(類)支出155,382,003.35元,占87.00%;社會保障和就業(類)支出10,823,018.41元,占6.06%;衛生健康(類)支出3,636,000.00元,占2.04%;住房保障(類)支出7,956,067.12元,占4.45%。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為160,063,800.00元,支出決算為178,607,088.88元,完成年初預算的111.58%。決算數大于預算數的主要原因:本年支出增加。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出105,771,550.53元,其中:人員經費88,595,555.61元,公用經費17,175,994.92。支出具體情況如下:

        1.人員支出公共預算財政撥款基本支出88,595,555.61元,較年初預算數增加6,458,555.61元,上升7.86%,主要原因是2019年文明城市獎金未發放;較上年決算數增加9,782,091.16元,增長12.42%。

        2.商品和服務支出公共預算財政撥款基本支出17,175,994.92元,較年初預算數增加3,629,194.92 元,上升26.79%,主要原因是財政支出增加;較上年決算數增加2,951,809.92元,增長20.75%。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

        2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,800,000.00元,支出決算為499,826.09元,完成年初預算的27.77.82%,其中:因公出國(境)費474,227.09元、公務接待費25,599.00元。

        1. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

          2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占97.88%、公務接待費支出5.12%占;具體情況如下:

          1.因公出國(境)費。年初預算為1,500,000.00元,支出決算為499,826.09元,完成年初預算的31.62%。決算數小于年初預算數的主要原因受疫情影響,減少出國批次。全年因公出國(境)團組數3個,因公出國(境)人次數13人。

          2. 公務接待費。年初預算300,000.00元,支出決算為25,599.00元,完成年初預算的8.83%,全部為國內接待費。決算數小于年初預算數的主要原因是壓減經費,減少接待批次。全年國內公務接待批次3個,國內公務接待人次120人。

           八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

           九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

        (二)政府采購情況說明

        2020年度本部門政府采購預算50,300,000.00元,支出決算總額47,685,906.00元,完成年初預算的94.80%。其中:政府采購貨物預算28,600,000.00元,支出決算總額24,531,515.00元,完成年初預算的85.77%。政府采購工程預算11,000,000.00元,支出決算總額16,248,582.00元,完成年初預算的147.71%。政府采購服務預算10,700,000.00元,支出決算總額6,905,809.00元,完成年初預算的64.54%。

        (三)國有資產占有使用情況說明

        截至202012月31日,本部門(單位)房屋面積252,849.47 平方米,共有車輛20輛,全部為其他用車;單價50萬元以上通用設備10臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備10臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況說明展情況。

        根據預算績效管理要求,教育廳組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及預算項目5個,共涉及資金71,397,600.00元,其中:職教專項47,640,000.00元、思政專項50,000.00元、各級各類學生資助23,597,600.00元、紀檢組執紀監督經費110,000.00元,學生軍訓經費100,000.00元,自評覆蓋率達到100%。

         

         

         

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